关于上海市徐汇区2021年度预算调整方案情况的报告

发布时间 : 2021-12-16
索引号 :SY0024363500202100168 发布机构 :徐汇区财政局 公开属性 :主动公开
主题分类 :业务\财政预决算报告 发文字号 :- 公开渠道 :网站

关于上海市徐汇区2021年度预算调整方案情况的报告

徐汇区财政局局长   沈洁

根据《预算法》和我区《关于加强区级预算审查监督的办法》规定,当预算执行中出现需要增加和减少预算总支出、需要动用预算稳定调节基金等情况,应当进行预算调整并报同级人大常委会审查和批准。据此,结合我区2021年预算执行等情况,拟对我区2021年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算进行调整。具体调整如下:

一、一般公共预算调整

(一)收入事项

随着疫情防控形势好转和经济逐步恢复,今年我区区域经济逐步企稳向好,我区认真贯彻“积极的财政政策要更加积极有为”要求,继续深入落实各项减税降费政策,增强“五大战区”“两翼一体”的合力效应,夯实税源基础,财政收入总体呈恢复性增长,收入结构更趋健康合理,促进区域经济和财政运行更可持续。

1.区级财政收入。年初预算208.01亿元,同比增长5%。根据我区经济发展形势和收入实际,我区2021年财政收入目标调整为220.4亿元,增长11.3%。

2.市区财力结算净收入。年初预算26亿元,市级结算尚未完成,本次不做调整,以年末实际结算为准。

3.一般债务转贷收入。一般债券转贷收入由0调整为6.70亿元。

4.调入资金。年初预算0.27亿元,现根据实际情况和国家规定,调整为45.99亿元。其中:政府性基金结余超过当年收入30%的部分调入45.72亿元;国资经营预算按年初收入预算的30%调入0.27亿元。

5.调入预算稳定调节基金。年初预算42.79亿元,增加安排50亿元,共计动用92.79亿元。

(二)支出事项

1.一般公共预算支出。年初预算支出271.02亿元,现调整为321.02亿元,调增50亿元。主要是投入50亿元组建上海徐汇资本投资有限公司,创新政府投资平台运作方式。同时,按照“专业人干专业事、集中财力办大事、勤俭节约办成事”原则,一方面,积极落实“六稳”“六保”和疫情防控任务,保障基建项目建设结算和政策性增支因素;另一方面,压减非急需非刚性一般性支出,有保有压厉行节约。

2.一般债务还本支出。年初预算6.82亿元,本次不做调整。

经上述调整后,2021年一般公共预算收入总量由年初277.85亿元调整为392.66亿元。支出总量由277.85亿元调整为327.85亿元。预计当年结余64.81亿元,按《预算法》要求,补充预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算收支差额。

二、政府性基金预算调整

(一)收入事项

1.国有土地使用权出让收入(含国有土地收益基金收入)。受政策和市场影响,部分地块未按年初计划实现出让,国有土地使用权出让收入(含国有土地收益基金收入)由年初预算157.77亿元调整为84.50亿元。

2.彩票公益金收入。年初预算0.16亿元,本次不做调整。

3.市区财力结算净收入。年初预算0.05亿元,市级结算尚未完成,本次不做调整,以年末实际结算为准。

4.专项债券转贷收入专项债务转贷收入由0调整为28.20亿元。

(二)支出事项

1.国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算59.17亿元,本次不做调整。

2.彩票公益金安排的支出。年初预算0.20亿元,本次不做调整。

3.专项债务还本支出。年初预算28.20亿元,本次不做调整。

经上述调整后,2021年政府性基金预算收入由年初157.93亿元调整为84.66亿元,支出59.37亿元,本次不做调整。按规定调出到一般公共预算45.72亿元。

三、国有资本经营预算调整

由于国有企业实际经营收益增加,2021年国有资本经营预算收入由0.89亿元调整为1.38亿元。

国有资本经营预算支出0.75亿元,按照国家和财政部有关规定,超收收入一般不得使用,故本次不做调整,按规定调出到一般公共预算0.27亿元。

需要说明的是,上述调整预算是基于目前情况的预计。由于市对区财力结算等尚未完成,部分上级政策性因素还需进一步落实,个别地块出让收入可能还有变化以及部分未执行完毕的项目资金和基本支出还将据实调整,由此形成的数据变化,将按要求和实际情况相应调整相关收支余项目,不再另行修正预算调整方案,纳入2021年预算执行情况与2022年预算草案一并报送人大审议。至年末,如再有新的超收财力,将按《预算法》要求,补充预算稳定调节基金。



附件
上海市徐汇区预算调整附表.pdf
  • 分享到:
  • 分享到新浪微博
  • 分享到微信朋友圈