华泾镇2025年预算执行情况和2026年预算的报告
发布时间： 2026-01-28 点击数： 2301
——在2026年1月15日徐汇区华泾镇第七届人民代表大会第九次会议上
一、2025年预算执行情况
2025年是“十四五”规划的收官之年，镇政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府以及镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，科学统筹镇域工作，实施积极财政政策，不断提高资金使用效益和政策效能，全力推动各项社会事业发展，较好地完成“十四五”目标。
（一）2025年预算收支情况
1、一般公共预算执行情况
2025年，一般公共预算收入总额为7亿元，完成调整预算的100%。全年一般公共预算支出6.11亿元，完成调整预算的87.26%。收支结余全部用于补充预算稳定调节基金。
全年主要支出项目包括：
一般公共服务支出16046.27万元，为调整预算的89.80%；
国防支出44.3万元，为调整预算的98.45%；
公共安全支出3261.48万元，为调整预算的92.29%；
教育支出377.82万元，为调整预算的97.38%；
科学技术支出29.08万元，为调整预算的96.95%；
文化旅游体育与传媒支出564.10万元，为调整预算的83.12%；
社会保障和就业支出2963.48万元，为调整预算的90.42%；
卫生健康支出539.66万元，为调整预算的90.01%；
城乡社区事务支出27084.42万元，为调整预算的89.36%；
商业服务业等支出9760.06万元，为调整预算的92.95%；
住房保障支出413.97万元，为调整预算的86.07%；
年初预留7383.73万元，本年度动用4199.98万元。
2、政府性基金预算执行情况
2025年，政府性基金预算收入405万元，完成调整预算的100%。政府性基金预算支出255万元，完成调整预算的100%，结转下年支出150万元，支出总量为405万元。政府性基金预算收支平衡。
（二）2024年度区、镇财力结算情况
2024年度区、镇财力结算额为43412万元，其中：由区级财政先行安排资金执行，按年与华泾镇结算项目支出成本的额度为16648万元，主要包括产业政策支出、政府投资项目支出和轨交站点运营补贴。产业政策为华泾镇招商企业的相关政策成本；政府投资项目共10个，为镇域范围内“三旧”变“三新”改造，居民区雨污混接改造等民生项目；轨交站点运营补贴共涉及2个点位，补贴成本由各级财政按比例分担。
（三）落实镇人大预算决议情况
按照镇第七届人大第七次会议的审查意见，认真贯彻落实区委、区政府和镇党委各项决策部署，同心协力、砥砺前行，为“建设新徐汇、奋进新征程”各项目标任务提供坚实的财力保障，为区域经济持续健康发展提供强大支撑。
1、服务国家战略，激发产业发展动能
保持镇域经济稳步向好。截至11月，完成区级税收11.5亿元，较去年同期同比增长4.82%；引进亿元级企业1.5户，千万级企业11户，百万级企业12户，净增企业329家。
培育新质生产力发展壮大。一是拓展北杨科创孵化载体，投入5000万元用于保障上海创智学院、红杉加速器等战略性项目，深化高等院校人工智能研究项目落地的服务对接。二是鼓励头部企业做大做强，投入100万元用于支持镇十强企业发展。
引导集体经济组织转型升级。投入2673万元用于支持集体经济组织参与华之门项目和北杨人工智能小镇项目，补贴已建成5年以上园区设施更新改造和消防安全设施升级。
2、关注公共环境，提升城区建设水平
优化人居生活品质。加大镇域范围内公共区域环境整治和提升力度，投入516.69万元用于居民区老旧区域翻新、部分污水管网改造、电动自行车棚集中建设和大树修剪等项目，对“三旧”变“三新”改造未覆盖区域进行了有力补充；同时对轨道交通23号线周边环境和部分背街小巷进行了优化提升。按计划推进镇域重点服务设施建设，投入15148.94万元用于华泾市民中心城市更新项目建设。
筑牢城区安全防线。投入527.82万元用于社区微型消防站建设和消防车采购，各类消防设备适配居民区内部道路和楼道使用，进一步缩短了火警响应时间。投入194.76万元用于建设居民区非机动车棚配套充电设施，显著改善老旧小区非机动车充电难问题。投入369.43万元用于社区门禁安全改建和老旧摄像头维修更新。
提升社区服务能级。为引导和鼓励居民区物业管理主体提升服务水平，投入228.37万元用于“满意物业”品牌创建奖励；为推进高层居民楼老旧电梯更新，使用市级转移支付资金255万元对镇域17台已完工验收的电梯进行补贴；为保障生活盒子各项服务功能，投入310.12万元用于日常运营。
3、聚焦民生事业，保障公共服务效能
提供健康照护服务。关爱老年群体，投入103.26万元用于老年认知障碍友好社区建设、物业养老服务、智慧阳光康健苑和智慧健康小屋以及长者运动健康之家运营，投入24.23万元用于老年人健康体检；关注幼童和青少年群体，投入32.55万元用于两个“宝宝屋”幼儿托管点位运营，投入19.68万元用于小学生爱心暑托班运营。关爱妇女群体，采用最新技术提供女职工两癌筛查服务，投入资金20.75万元。
融合发展文教体事业。文化事业方面，投入183.87万元用于各类纪念馆、文化馆向公众开放，开展各类群众性文化活动。教育事业方面，投入447.82万元用于社区学校开展各类特色课程，以及支持辖区学校进行教学硬件改造、开展特色课程等项目。体育事业方面，投入101.75万元用于开展各类社区体育活动、更新居民区健身苑点设施。
兜牢民生保障底线。全年投入农村征地养老（退休）人员生活补贴1259.95万元，投入农村征地养老（退休）70岁以上老人的高龄生活补贴307.44万元。
4、落实财政监督，提升制度约束能力
一是强化预算刚性约束，对年度预算项目从编制、执行到事后评价进行全生命周期管理，经常性项目结合工作依据和历年执行情况合理安排预算额度，继续实行月度预算执行通报制度，层层压实责任，加快预算执行。二是强化购买服务管理，年初编制政府购买服务预算，严格按照正、负面清单执行，全年控制总量，落实“政府过紧日子”要求。三是加强成本绩效管理，开展成本绩效评价项目两个，均对项目预算进行了压减。
二、2026年预算草案
2026年是“十五五”规划的开局之年，也是深入贯彻落实党的二十届四中全会精神的重要之年，我们将按照区委、区政府和镇党委的工作部署，在镇人大的指导监督下，落实好各项财政管理要求，紧紧围绕各项中心工作，发挥好财政政策效能，服务好镇域各项事业发展，确保完成全年各项预算任务。
（一）一般公共预算
2026年预计完成区级预拨财力收入7亿元，动用预算稳定调节基金1亿元。
一般公共预算支出预计完成8亿元，其中：
一般公共服务支出16899.27万元，主要投入行政机关运行事务；
国防支出40万元，主要投入民兵集训、民防设施维护和国防宣传等事务；
公共安全支出3339.4万元，主要投入社区平安建设、实有人口管理和公共法律服务等事务；
教育支出294万元，主要投入社区教育、区域学校共建项目和未成年人相关工作等事务；
科学技术支出30万元，主要投入科学普及事务；
文化旅游体育与传媒支出620.04万元，主要投入社区文化和体育活动、非遗文化保护和传承等事务；
社会保障和就业支出3028.06万元，主要投入计划生育、残疾人事业、拥军优属、困难群众救助、征地养老（退休）人员补贴等事务；
卫生健康支出615.17万元，主要投入卫生防保防疫、有害生物防制等事务；
城乡社区事务支出47239.06万元，主要投入华泾市民中心城市更新项目建设、北杨人工智能小镇配套设施建设、公共设施维修维护、社区公共服务、“一网统管”工作、城区环境综合改造提升等社区综合管理事务，以及安排年初预留资金；
商业服务业等支出7500万元，主要投入支持地区工商业企业、科技型企业和集体经济发展等事务；
住房保障支出395万元，主要用于住房保障相关费用缴纳。
（二）政府性基金预算
2026年政府性基金预算动用上年结转收入150万元，政府性基金预算支出150万元。
（三）其他需要说明的情况
2026年城镇最低生活保障、部分救济费、退役军人补贴、部分政府投资项目和产业政策等由区级预算先行安排支出，按实际拨付数纳入区、镇财力结算。
三、全面完成2026年预算任务
围绕区委、区政府和镇党委的战略部署和各项工作任务，统筹各类财政资源，优化财政支出结构，深化财政体制改革，确保完成全年各项预算目标任务。
（一）规范财政预算编制。坚决落实“零基预算”，打破预算基数的固有认知，综合运用预算评审、成本分析、绩效评价等方法，精准编制预算，提高执行效率。预算项目有保有压。一是确保保工资、保运转、保民生资金的基本盘，二是继续大力压减一般性支出，2026年预算经常性支出同比压减6%，这部分资金将安排到民生保障和重大项目中。三是继续控制政府购买服务预算，2026年总额同比下降，未产生新增项目。绩效管理深入落实。继续开展新增项目前评审和经常性项目成本绩效分析，对立项的必要性、报价的合理性进行严格审核，切实落实“厉行节约反对浪费”的财政工作要求。
（二）深化财政管理机制。坚决落实上级财政的各项政策要求，结合华泾镇实际，围绕镇政府中心工作，发挥好镇级财政政策效能，把控好各项风险，为区域社会经济发展作出贡献。落实“镇财区管”机制。协调好区级主管部门，深度推进镇域范围内的各类区管项目，进一步建立事前会商谋划、事中协同落实、事后评价结项的全过程管理体系，共同推动北杨人工智能小镇创新创业、华之门商务商业综合体建设和各类市政、房屋更新改造，加快华泾城区面貌焕新速度。挖掘镇级财政潜力。谋划将存量资金投入到保障人工智能等新质生产力的发展中去，进一步提升相关区域的办公设施，提供保障租赁住房，为企业和人才的发展提供沃土。防范资金使用风险。依托财政预算一体化管理系统的信息化预警防控机制，严格控制慰问品、宣传品发放和各类活动举办，做到先有依据后有执行，建立健全物品采购发放的登记制度并据实报销。
（三）落实协同监督机制
将财会监督与审计监督、人大监督、纪检监督有机结合，深化多重协同监督机制，建立高效“防火墙”，形成有效威慑力。提高“问诊把脉”能力。加强对会计人员的业务培训，在牢固掌握基础财会技能的基础上，强化审计、纪检的案例教学，提升日常工作中发现问题的能力，将财会监督的“防火墙”前置。掌握“精准用药”能力。对于在财会业务、审计检查、纪检监察过程中发现的问题，要自我加压、立行整改、深入研究、精准用药、根治顽疾。培养“长效防范”能力。针对风险易发领域，建立长期有效的内部控制制度并坚决执行，确保把监督的大网织密织牢。
以上报告，请予以审议。
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