华泾镇2025年财政决算和2026上半年预算执行情况的报告
发布时间： 2026-08-03 点击数： 58
——在2026年7月14日徐汇区华泾镇第七届人民代表大会第十次会议上
一、2025年财政收支决算情况
2025年，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极的财政政策，进一步提升资金使用绩效，预算执行情况较好，顺利完成了全年各项目标任务。
（一）一般公共预算收支决算情况
1、一般公共预算收入决算情况
2025年完成一般公共预算收入7亿元，全部为区级财力拨款收入，完成调整预算的100%。
全年完成区级税收12.21亿元，同比增加10.79%（剔除上年同期一次性因素）。
2、一般公共预算支出决算情况
2025年完成一般公共预算支出6.11亿元，完成调整预算的87.26%。收支结余全部用于补充预算稳定调节基金。
主要支出大类情况如下：
一般公共服务支出16046.27万元，为调整预算的89.80%；
国防支出44.3万元，为调整预算的98.45%；
公共安全支出3261.48万元，为调整预算的92.29%；
教育支出377.82万元，为调整预算的97.38%；
科学技术支出29.08万元，为调整预算的96.95%；
文化旅游体育与传媒支出564.10万元，为调整预算的83.12%；
社会保障和就业支出2963.48万元，为调整预算的90.42%；
卫生健康支出539.66万元，为调整预算的90.01%；
城乡社区事务支出27084.42万元，为调整预算的89.36%；
商业服务业等支出9760.06万元，为调整预算的92.95%；
住房保障支出413.97万元，为调整预算的86.07%；
年初预留7383.73万元，本年度动用4199.98万元。
3、“三公”经费决算情况
2025年镇本级“三公”经费决算支出9.75万元，全部用于公务用车运行费。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2025年，政府性基金预算收入405万元，完成调整预算的100%。政府性基金预算支出255万元，完成调整预算的100%，结转下年支出150万元，支出总量为405万元。政府性基金预算收支平衡。
二、2026年上半年预算执行情况
2026年是 “十五五”规划的开局之年，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻和落实党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平考察上海重要讲话精神，按照区委、区政府和镇党委的各项工作部署，在镇人大的监督和指导下，牢牢抓住高质量发展的主线，为“十五五”规划开好局奠定坚实基础。
（一）2026年上半年一般公共预算收入情况
1-6月完成一般公共预算收入4.5亿元，完成年初预算的56.25%。其中：区级财力拨款收入3.5亿元，动用预算稳定调节基金1亿元。
1-6月完成区级税收收入6.76亿元，达到年初计划的51.76%
（二）2026年上半年一般公共预算支出情况
1-6月完成一般公共预算支出45873.67万元，完成年初预算的57.34%。主要支出项目情况如下：
一般公共服务支出7762.12万元，完成年初预算的45.93%；
国防支出21.67万元，完成年初预算的54.18%；
公共安全支出1288.77万元，完成年初预算的38.59%；
教育支出79.71万元，完成年初预算的27.11%；
科学技术支出5.68万元，完成年初预算的18.93%；
文化旅游体育与传媒支出100.69万元，完成年初预算的16.24%；
社会保障和就业支出1425.34万元，完成年初预算的47.07% ；
卫生健康支出342.37万元，完成年初预算的55.65%；
城乡社区事务支出30895.67万元，完成年初预算的65.40%；
商业服务业等支出3759.31万元，完成年初预算的50.12%；
住房保障支出192.34万元，完成年初预算的48.69%。
上半年行政、事业单位用当年财政拨款安排的“三公”经费支出3.45万元，均用于公务用车运行。
（三）2026年上半年政府性基金收支情况
1-6月政府性基金预算收入150万元，为上年结转收入，完成年初预算的100%。
1-6月政府性基金预算支出150万元，完成年初预算的100%。
（四）2026年上半年重点工作预算执行情况
1、科创驱动，激发经济发展活力
全力保障重点战略任务。共投入超2.2亿元用于北杨AI小镇·创智共生社区建设，支持已引进项目落地、潜在项目储备和园区运行管理等方面。聚焦初创企业需求，落实OPC社区生态建设，完善创新创业服务体系。加快北大、清华等高校人工智能创新中心和研究院落地，形成产、学、研三位一体的科创聚集地。着力优化镇域营商环境。上半年共引进千万级企业3户，百万级企业5户。共投入3759.31万元用于支持镇域园区更新修缮，提升环境品质。全力推进华泾门户功能区建设，华之门商务区初见雏形。
2、民生为本，守牢社会保障底线
民生保障基本盘稳固。共支出518.69万元用于老年人服务、残疾人保障、计划生育扶助、社会孤儿安置和困难人员救助等工作。持续提供居家养老服务和老年人助餐服务，让长者老有所依；提供阳光之家、阳光心园服务，按规定发放各类残疾人补助、困难儿童文化补贴和各类帮困补贴等。共支出756.24万元用于征地养老生活补助和高龄补贴发放。公共服务提质增效。共支出1625.81万元用于公共服务设施建设和日常运营。稳步推进华泾市民中心城市更新项目地面主体结构建设，加强生活盒子日常运营管理，提供“宝宝屋”1-3岁幼儿计时托、临时托服务。社会事业协同发展。共支出133.88万元用于社区体育、科学普及、社区教育和文化工作。组织开展乒乓球、足球等群众性体育活动，配送科普课程进社区和属地学校，开展各类社区学校课程和群文团队活动，进一步提升黄道婆纪念馆和邹容纪念馆的运营质量，支持镇域中小学硬件设施建设。
3、持续发力，优化城区环境管理
生活设施迭代升级。共支出125.86万元用于社区生活设施更新。对电动自行车集中充电设施进行改造升级，对社区老旧安防设施进行修复和更新。社会环境持续治理。共支出180.68万元用于创智共生社区周边环境整治和提升，城区零星绿地修缮以及违章搭建拆除。共支出2570.45万元用于城区基础设施运维，开展市容环境社会化管理、网格巡察、环卫“四清”作业、垃圾分类和两网融合站点运营等社区管理工作。城区安全坚定守护。共支出297.08万元用于城区安全和秩序维护，开展在建工地常态化安全巡检、大型活动安保人员派驻、交通辅助管理、社区治安综合治理等工作。
4、制度先行，提升财政管理效能
落实零基预算管理要求。全面贯彻党政机关过紧日子的工作要求，从“基数预算”转向“零基预算”，根据实际需求、财力状况和项目优先度等要素安排预算。严把审核关，根据各类支出标准核定预算项目的合理成本。提升预算资金使用质效。根据区财政关于深化成本预算绩效管理的改革要求和镇政府关于财政资金绩效管理的相关制度，上半年开展2个项目的成本绩效分析，6个项目的事前绩效评估，进一步将成本控制贯穿于预算项目管理的全过程中。深化重点领域财会监督。根据区财政关于重点领域财经制度执行检查的相关要求，通过内部自查和审计等方式，逐条对照开展监督工作，形成问题清单，限期完成整改。
以上报告，请予以审议。
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