华泾镇2024年财政决算和

2025上半年预算执行情况的报告

——在2025年7月17日徐汇区华泾镇第七届人民代表大会第八次会议上

 

一、2024年财政决算情况

2024年，镇政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府以及镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，继续实施积极财政政策，合理安排财政预算，发挥财政重要职能，较好地完成了全年预算任务。

（一）2024年财力收入决算情况

2024年全年完成本级财力收入10亿元，其中：区级预拨财力9.2亿元，完成年初计划的100%，动用预算稳定基金0.8亿元。

全年完成税收总额42.15亿元，同比减少17.74%；完成区级税收13.30亿元，同比增长1.37%。

主要税种完成情况如下：

增值税完成124643.2万元，同比增长63.46%；

企业所得税完成127698.90万元，同比减少48.32%；

个人所得税完成100373.10万元，同比增长48.02%。

以上同比数不含2023年房产开发企业税收。

（二）2024年财政支出决算情况

全年完成本级财政支出8.66亿元，完成调整预算的86.6%。 收支结余1.34亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。主要支出大类情况如下：

一般公共服务支出17922万元，为调整预算的87.81%；

国防支出48万元，为调整预算的100%；

公共安全支出3627万元，为调整预算的97.55%；

教育支出322万元，为调整预算的98.3%；

科学技术支出29万元，为调整预算的98%；

文化旅游体育与传媒支出607万元，为调整预算的91.01%；

社会保障和就业支出6770万元，为调整预算的95.58%；

卫生健康支出561万元，为调整预算的95.57%；

城乡社区事务支出11343万元，为调整预算的91.55%；

商业服务业等支出44931万元，为调整预算的89.86%；

住房保障支出460万元，为调整预算的100%；

年初预留2136.44万元，本年度未动用。

二、2025年上半年预算执行情况

2025年是实现“十四五”规划目标的收官年，也是谋划“十五五”规划的关键年，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻和落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平考察上海重要讲话精神，按照区委、区府和镇党委的各项工作部署，在镇人大的监督和指导下，全面拓展高质量发展新篇章。

（一）2025年上半年本级财力收入情况

2025年1-6月完成本级财力收入3.5亿元，完成年初预算的50.00%，为区级财力结算收入。

2025年1-6月完成区级税收收入7.2亿元，同比增长2.27%

（二）2025年上半年本级财政支出情况

2025年1-6月完成本级财政支出38356.2万元，完成年初预算的54.79%。主要支出项目情况如下：

一般公共服务支出8875.01万元，完成年初预算的50.58%；

国防支出22.96万元，完成年初预算的51.02%；

公共安全支出1647.66万元，完成年初预算的50.33%；

教育支出220.76万元，完成年初预算的56.90%；

科学技术支出11.22万元，完成年初预算的37.40%；

文化旅游体育与传媒支出208.05万元，完成年初预算的28.90%；

社会保障和就业支出1632.08万元，完成年初预算的46.71% ；

卫生健康支出333.02万元，完成年初预算的50.92%；

城乡社区事务支出16122.84万元，完成年初预算的63.27%；

商业服务业等支出9064.51万元，完成年初预算的86.33%；

住房保障支出218.09万元，完成年初预算的45.34%。

上半年行政、事业单位用当年财政拨款安排的“三公”经费支出2.2万元，均用于公务用车运行。

（三）2025年上半年重点工作预算执行情况

1、夯实基础，推动经济稳步向上发展

提升科创策源功能。投入5000万元用于区域科创策源功能升级，支持“模塑空间”载体建设，打造北杨科创产业集群。筑牢高质量发展基础。上半年共引进亿元级企业1家，千万级企业7家，百万级企业8家。投入100万元用于支持镇十强企业发展。助力集体经济提升发展水平。投入1977.47万元用于集体经济组织新建、改建载体补贴，提升园区、楼宇的品质和能级，增强综合竞争力。

2、坚守底线，推动民生品质不断改善

上半年各类民生保障资金支出总额为2.02亿元，占镇级财政支出的52.72%。提供优质公共服务资源。投入10366.76万元用于华泾市民中心项目建设，持续提升华泾公共服务硬件环境，加强居民宜居宜业的获得感；投入373.81万元用于邻里汇和社区食堂运营，持续保障社区生活圈服务水平；投入34.23万元用于物业养老服务，新设社区服务站点，提供个性化养老支持。守牢基本民生保障底线。投入63.26万元用于一次性救助、节日帮困和困难儿童补贴等社会救助项目；投入农村征地养老（退休）人员生活补贴665万元；投入农村征地养老（退休）70岁以上老人的高龄生活补贴129.5万元。保障社区公共医疗卫生服务。投入22.64万元用于特殊群体和60岁以上老年人体检；投入74.31万元用于有害生物防制。推动文教体和谐发展。投入38.66万元用于市民文艺活动；投入13.82万元用于邹容纪念馆运营；投入188万元用于支持辖区学校开展特色教育项目；投入23.35万元用于社区体育活动开展；投入32.55万元用于“宝宝屋”运营，提供幼儿关爱服务。提升片区治理效能。投入15.99万元用于开展片区治理工作，用于支持各片区开展党建宣传、民情快办和公益活动等项目。

3、提升效率，推进城区环境持续优化

开展社会环境治理。为保障公共设施正常运行，投入75.71万元用于网格化应急抢修，投入43.43万元用于部分公共绿地养护；为保障市民生活环境品质，投入842.1万元用于市容环境管理，投入2569.5万元用于环卫“四清”作业；为配合长华路桥拓宽工程，投入45.11万元用于与该工程相关的长华路450-470号房屋拆除加固；投入33.97万元用于社区加装电梯工作。开展社区平安建设。强化安全防范体系，投入292.25万元用于社区消防站建设；加强社区人防建设力度，投入124.55万元用于社区门禁安全改建，投入88.48万元用于老旧摄像头修复；支持北杨人工智能小镇周边交通秩序维护，投入46.2万元用于交通辅助力量设置。

4、深化改革，推进财政管理提质增效

深化零基预算改革。根据市、区财政工作部署，落实政府过紧日子要求，科学编制预算，严格控制总量，压减综合定额办公费10%，政府购买服务预算保持零增长，将财政资金向促发展、惠民生的刚需领域倾斜，充分发挥财政资金效益。深化降本增效力度。在开展事后重点绩效评价的基础上，根据上级财政工作要求，进一步开展预算项目事前成本绩效分析和绩效评审，将其作为预算管理的规定动作。深化各类问题整改。根据区委巡察、区财政财务大检查和镇内部审计发现问题的整改要求，认真落实各项整改措施，修订制度条款，优化执行流程，开展业务培训，加强财政监督。深化协同监督体系。配合区、镇人大完善预算联网监督系统，共享财政数据，实时接受人大监督。

以上报告，请予以审议。

 

 

 

 

 

 

附件：数据图表和注释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注释：

*一般公共服务支出主要包括镇政府各类人员支出、公用经费支出、各部门经常性经费支出等；

*国防支出主要包括人民武装相关经费支出；

*公共安全支出主要包括司法工作、社区平安等经费支出；

*教育支出主要包括社区学校相关经费以及区域学校共建等经费支出；

*科学技术支出主要包括科普工作支出；

*文化旅游体育与传媒支出主要包括社区文化、体育活动等经费支出；

*社会保障和就业支出主要包括各类社会保障经费支出、民政管理事务、抚恤经费、残疾人事业、红十字事业、就业援助等经费支出；

*卫生健康支出主要包括社区卫生防保防疫、人口与计划生育等经费支出；

*城乡社区管理事务支出主要包括公共设施建设和维护等经费支出；

*商业服务业支出主要包括经济发展相关经费支出；

*住房保障支出主要包括各类人员相关保障性经费支出；